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  • 服务行业所得税税务筹划方案
    随着中国经济发展,专业细分越来越细,各种专业技术服务机构层出不穷,远不止360行,如律师、工程设计、保险代理、经纪服务、咨询服务等,收入高成本低是他们的共有特点。如何合理避税,健康发展,看了本文,您会大开眼界。
详细内容
专业服务中介机构是指在中国现行经济体制下,随着行业细分和服务经济的发展,出现了越来越多的专业细分服务机构,包括有技术含量的,和没有技术含量的,没有技术含量的如家政、保安、保洁、理发等,有一定技术含量的如工程设计、保险代理、软件开发外包、经纪服务、律师、投行、管理咨询、信息咨询、知识产权代理、牙医等,这些机构有一个共同的特点:收入高,成本来源少,主要成本为人工成本和房租成本,还有一定的物料和差旅办公成本。经济越发达的地区,这些服务的收费越高,利润空间越大。由于专业服务机构多为民营非上市机构,小则几人,多则几十人几百人,税务风险管控体系很不完善。


常见的避税手段 

1、 虚增人头,增加工资。但带来的社保稽查风险也是显而易见。

2、 购买发票,虚增费用。发票通常不过银行账,真伪无法保证。


法律风险 

1、金税三期以来,个人所得税申报系统和社保系统深度联网,大数据采集和云计算普遍应用,工资和社保的一致性对比随时实现。

2、增值税发票改革以来,对开票信息要求非常完善,双方的名称,税号,服务类型编码,开票内容等合理性一票掌握,每家开出和取得的发票内容和公司业务的合理性占比,一目了然。购买发票,已经此路不通。


商务无忧解决思路 

作为国内最大最早的互联网税务筹划平台,从2005年起,商务无忧即从事税务筹划业务,并为客户定制提供免费的税务筹划落地实施方案,服务的专业服务机构已达3万家以上。

现以某电力工程设计公司为例。该公司,年收入8千万元,工资房租等成本4000万元,实际利润4000万元,企业所得税25%。原来主要通过各种不合理方式,做到账面利润1500万元,刚刚被税务机关处罚。

老板黄总向商务无忧求助后,我们经过流程分析,提出方案如下:

1、 人员身份置换

不管企业从事哪方面的专业服务,都是依靠每个个体人员来提供。这些人员做为鹏程公司员工,领取的只是工资奖金和提成,工作价值在财务账面上体现是有限的,通过把这些人员变为独立的工作室和独资企业,鹏程公司可以市场化价格采购他们的工作成果。

2、 成立独资工作室和企业

按照项目不同,把不同的设计业务,剥离重组,成立多个不同的工作室和个人独资企业,这些企业注册在与商务无忧深度合作的政府园区,公信力和税收优惠政策达到全国最低,且有商务无忧的运营团队全程托管,轻松自在又省心。

3、 业务真实可控

作为公司业务骨干成立的这些企业,工作还是原来的工作,只是从雇佣关系变更为合作关系,比如该公司原来承接一个工程设计项目,甲方合同额200万,员工去实施,工资加差旅成本为70万,账面利润为130万元。现在委托工作室提供设计外包,市场化价值为150万,账面利润变为50万元,且可提供真实的合同、发票、流水和设计成果报告,做到发票、合同、资金、业务的四流一致。

4、 工资、社保和个税保持一致

公司设计团队和销售团队原来的工资较高,为了避税,部分工资黄总通过买发票套现后单独发放,而且社保都是按照最低社保基数上缴,也和账面工资不一致,通过商务无忧税务筹划方案,这个问题也迎刃而解。

5、 股东分红税务问题得到解决

因为要缴纳高达20%的个人所得税,黄总这十年来从来未通过正规方式向税务机关通过申报20%个人所得税来进行公司利润分红,都是通过股东借款和买卖发票来套现。金税三期后,这些路子也被堵死,假发票无处藏身,股东借款三年以上不归还税务机关有权认定为股东分红。

通过商务无忧专家的设计,鹏程公司最高可以节约:
 

闻一知十 

通过商务无忧专家的方案,您是否也有一定的税收筹划体会呢,其实税务优惠政策和解决思路无处不在,不要拘泥于一种方式,一种政策,任何一个企业,任何一种业务,商务无忧专家均能为您找到三种以上的税收筹划解决思路。
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